• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 160/2024 výkon zodpovednej osoby 144,00 s DPH 30.08.2024 osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 159/2023 publikácie 804,00 s DPH 24.08.2023 preskoly sk, s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 150/2023 záloha voda 1.-4, ŠKD 30,00 s DPH 01.08.2023 Oravská vodárenská spoločnosť ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 151/2023 telefón 47,14 s DPH 07.08.2023 Slovak Telecom ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 152/2023 Internet 1.-4., ŠKD 12,50 s DPH 07.08.2023 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 153/2023 záloha voda telocvičňa 10,00 s DPH 01.08.2023 Oravská vodárenská spoločnosť ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 154/2023 záloha voda 5.-9. 50,00 s DPH 01.08.2023 Oravská vodárenská spoločnosť ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 155/2023 výkon OPP 74,45 s DPH 31.07.2023 Pyrokomplex ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 156/2023 materiál 88,00 s DPH 01.08.2023 MažeTo ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 157/2023 telefón 24,00 s DPH 09.08.2023 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 158/2023 alarm 1,00 s DPH 17.08.2023 Orange Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 160/2023 externý disk 75,81 s DPH 25.08.2023 Mironet.cz a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 148/2023 záloha el. energia ZŠ Zamost 489,00 s DPH 01.08.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 161/2023 teplo VI/2023 5 220,00 s DPH 25.08.2023 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 162/2023 toner 38,40 s DPH 25.08.2023 EFN, Ing. Oleš ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 163/2023 kancelárske potreby, papier 137,24 s DPH 25.08.2023 Ľuboš Franek ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 164/2023 skartovačka 40,32 s DPH 30.08.2023 Andrea shop ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 165/2023 korkové tabule 285,80 s DPH 30.08.2023 Top office ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 166/2023 tonery 57,80 s DPH 31.08.2023 Jaroslav Adamec ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
    Faktúra 167/2023 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 04.09.2023 Osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2599