• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 160/2024 výkon zodpovednej osoby 144,00 s DPH 30.08.2024 osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 159/2024 šk. lavice - dosky 266,98 s DPH 27.08.2024 Drevoefekt s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 158/2024 kancelárske potreby 266,98 s DPH 27.08.2024 Ľuboš Franek ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 157/2024 teplo VIII/2024 6 480,00 s DPH 23.08.2024 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 156/2024 teploVII/2024 6 480,00 s DPH 23.08.2024 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 155/2024 alarm 1,00 s DPH 12.08.2024 Orange Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 154/2024 telefón 30,00 s DPH 09.08.2024 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 153/2024 telefón 48,58 s DPH 09.08.2024 Slovak Telecom ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 148/2024 záloha el. energia telocvičňa 203,00 s DPH 01.08.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 145/2024 záloha voda 5.-9. 50,00 s DPH 01.08.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 146/2024 záloha voda 1.-4. ŠKD 30,00 s DPH 01.08.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 147/2024 záloha voda telocvičňa 10,00 s DPH 01.08.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 151/2024 internet, ŠKD 1.-4. 12,50 s DPH 01.08.2024 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 149/2024 záloha el. energia 1.-4. ŠKD 304,00 s DPH 01.08.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 150/2024 záloha el. energia 5-9 441,00 s DPH 01.08.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 152/2024 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.08.2024 osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 144/2024 tlačivá 239,77 s DPH 26.07.2024 ŠEVT a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
    Faktúra 139/2024 nedoplatok voda Zamost 262,97 s DPH 15.07.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
    Faktúra 137/2024 UP Ukrajina 226,00 s DPH 15.07.2024 Učebnice Vaníček s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
    Faktúra 138/2024 nedoplatok voda 1.-4., ŠKD 163,84 s DPH 15.07.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2599